ALELLA EN XIFRES Pressupost Municipal Es mantenen inversions sense renunciar als Comptes Es redueix el deute nivells de qualitat condicionats per municipal. dels serveis. l'alt nivell d'inflació i l'incertesa Es congelen econòmica. els impostos i les taxes municipals. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 2023 14.674.585 EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST TOTAL DESPESA ORDINÀRIA I AMORTITZACIONS DESPESA PER INVERSIONS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -- -- -- -- -- -- 13.093.206 14.021.182 13.735.401 12.438.156 15.600.500 14.674.585 12.301.052 12.014.210 11.320.674 12.185.184 12.835.877 12.995.033 792.154 2.006.971 2.414.726 252.972 2.764.622 1.679.552 INGRESSOS TRANSFERÈNCIES D'ALTRES ADMINISTRACIONS ACTIUS 3.413.602 (23%) FINANCERS 18.000 (0,1%) PREVISIÓ D'ENDEUTAMENT 1.583.784 (10%) INGRESSOS IMPOSTOS PATRIMONIALS I TAXES 96.000 (1%) 9.616.200 (63%) IBI: 5.410.500 Plusvàlues: 1.450.000 Altres: 1.269.700 Residus: 650.000 Vehicles: 486.000 ICIO: 350.000 TOTAL: 14.674.585 ESTAT DEL DEUTE 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -- -- -- -- -- -- -- 2.858.116 3.155.808 2.794.385 2.430.077 2.062.652 1.692.003 1.283.660 ENDEUTAMENT PER HABITANT 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -- -- -- -- -- -- -- 296,73 327,88 286,19 247,94 208,26 169,98 127,35 DESPESA EN SEGURETAT CIUTADANA DESPESA 1.373.780 (DES DEL 2016 S'HA INCREMENTAT UN 42%) PERSONAL 91% (1.254.243) ALTRES 0,9% (119.537) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 -- -- -- -- -- -- -- 1.038.212 1.016.280 1.046.501 1.282.116 1.289.215 1.344.500 1.373.780 COST CONTRACTES SERVEIS I MANTENIMENT DESPESA: 3.833.709 GESTIÓ DE RESIDUS 1.057.605 MANTENIMENT DE ZONES PÚBLIQUES, PARCS I JARDINS 447.571 MANTENIMENT D'EDIFICIS SUBMINISTRAMENTS 157.000 D'ELECTRICITAT, GAS I AIGUA 720.000 NETEJA VIÀRIA 425.000 NETEJA D'EDIFICIS PÚBLICS TRANSPORT 455.182 PÚBLIC URBÀ 160.000 MANTENIMENT I ENLLUMENAT PÚBLIC ALTRES 140.500 270.851 DESPESA PER ÀREES PARTICIPACIÓ -- 278.540 CIUTADANIA -- 1.195.201 CULTURA COMUNICACIÓ -- -- 777.107 180.525 EDUCACIÓ: 566.747 ESPORTS: 246.863 ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT: 184.970 OBRES PÚBLIQUES PROMOCIÓ DE LA SALUT, -- OCUPACIÓ I CIUTADANIA: 1.629.551 SERVEIS MUNICIPALS 106.471 I VIA PÚBLICA COOPERACIÓ SEGURETAT CIUTADANA -- HISENDA 3.318.180 INTERNACIONAL: 51.150 -- -- 1.136.418 1.373.780 GENT GRAN: 25.500 EQUITAT: 13.500 URBANISME -- 304.290 ALCALDIA -- 96.394 IDENTITAT -- INNOVACIÓ 466.356 MEDI AMBIENT -- I SOSTENIBILITAT 187.208 TURISME: 281.520 -- SERVEI A LES PERSONES FESTES: 120.500 1.359.236 -- ADMINISTRACIÓ 795.123 -- PROMOCIÓ ECONÒMICA: 64.336 1.582.407 DESPESA SOCIAL TOTAL: 795.123 (INCREMENT DEL 4,5%) DESPESA PERSONAL: 236.821 PROGRAMA SUPORT LLOGUER JOVE -- LLOGUER HABITATGE 15.000 EMERGÈNCIES SOCIALS -- 4.800 AJUTS SOCIALS -- 175.000 SERVEIS BÀSICS CONVENI ALELLA D'ATENCIÓ PROGRAMES CONVENI CÀRITAS POBLE CUIDADOR I PROMOCIÓ SOCIAL I ACTIVITATS -- -- -- -- 11.000 15.000 330.000 7.500 INVERSIONS PAVIMENTACIÓ ACCÉS REURBANITZACIÓ REURBANITZACIÓ REFORMES EDIFICIS CARRERS I VORERES ALELLA PARC CARRER ÀFRICA CARRER ISIDRE PÒLIT MUNICIPALS 450.000 260.000 250.000 190.000 175.653 MILLORES ESPAIS PRESSUPOSTOS ADQUISICIÓ DE SENYALITZACIÓ, MATERIAL PÚBLICS PARTICIPATIUS TERRENYS PILONES I BARANES TÈCNIC 100.000 100.000 70.000 15.000 18.000 REMODELACIÓ MILLORES MOBILIARI MILLORES CENTRES TOTAL PARCS CAMINS I ESTRIS EDUCATIUS I ESPORTIUS INVERSIONS 12.000 10.899 14.000 6.000 1.679.552 @ajalella @ajalella @ajalella alellacomunicacio 644 267 149